TCO ESS Stade — Amérique latine

Public visé : équipes d'achats et d'ingénierie B2B évaluant un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) pour un stade en Amérique latine. Équipement : Huawei LUNA2000-2.0MWH-1H1 smart string ESS (cellules LFP) associé au PCS Sungrow ST3440KTL-HV. Localisation : Amérique latine (référence tarifaire Brésil). Horizon : 10 ans. Taux d'actualisation : 12,00 %. Date du constat : 2026-09-22. Limite : le modèle utilise des hypothèses bornées pour l'escalade des charges d'exploitation, la valeur résiduelle, l'énergie utilisable, la dégradation, le coût de charge et la valeur de décharge (voir §3) ; la capture tarifaire réelle doit être confirmée auprès de l'opérateur local.

Verdict : À la bande tarifaire modélisée et à la stack d'investissement, le projet n'est pas viable — VAN = -909 042 USD, payback simple et payback actualisé tous deux indéterminés, LCOS = 0,3187 USD/kWh sur un horizon de 10 ans ; ne pas poursuivre sans restructurer l'hypothèse de capture de la prime de puissance.

Tableau de décision

1. Définition du cas d'usage

Métrique	Valeur	Indice de décision
VAN à 12 % / 10 ans	-909 042 USD	Négative — rejeter en base
Payback simple	—	Non atteint dans l'horizon
Payback actualisé	—	Non atteint dans l'horizon
TRI	-9,35 %	Négatif — ne couvre pas le WACC
LCOS	0,3187 USD/kWh	Au-dessus de la bande typique de coût évité C&I en LATAM
VA des coûts	1 527 932 USD	—
VA des bénéfices (modélisée)	618 890 USD	Les bénéfices modélisés ne couvrent pas les coûts

L'installation modélisée est un BESS commercial de 3,0 MWh / 3,0 MW desservant un stade en Amérique latine, comprenant deux unités Huawei LUNA2000-2.0MWH-1H1 string-ESS (chacune 2 MWh nominal, cellules LFP) couplées en courant alternatif à deux PCS Sungrow ST3440KTL-HV de 3 440 kW. Flux de valeur considérés :

2. Identité des équipements

Les trois familles de produits sont commercialisées publiquement. La référence SKU de sous-variante spécifique, la révision du firmware et la révision du manuel OEM doivent être confirmées au stade du RFQ avant d'utiliser toute limite (plage de tension DC, courant continu maximal, plage SOC, couples de serrage) pour l'ingénierie.

3. Tableau des entrées (citées)

Chaque ligne porte une source numérotée. Les entrées que le brouillon n'a pas énoncées sont signalées comme hypothèses de modélisation bornées.

Élément	Modèle	OEM	Chimie de cellule	Référence
Armoire batterie	LUNA2000-2.0MWH-1H1 (×2)	Huawei Digital Power	LFP	Page produit Huawei LUNA2000-215 Series (famille LUNA2000 utility string-ESS ; fiche technique LUNA2000-2.0MWH-1H1 confirmée au RFQ)
PCS	ST3440KTL-HV (×2)	Sungrow Power Supply	n/a	Gamme d'onduleurs string Sungrow (classe haute tension 1500 V DC dont ST3440KTL-HV ; fiche technique exacte confirmée au RFQ)
Modules PV (co-localisés en option)	Hi-MO 5m LR5-72HTH 540-560 W	LONGi Green Energy	Monocristallin PERC (bifacial)	Famille de modules LONGi Hi-MO 5m

#	Paramètre	Valeur	Unité	Source / Hypothèse	URL
1	Site	Amérique latine (référence tarifaire Brésil)	—	Convention de modélisation TradVolt	—
2	Équipement — batterie	Huawei LUNA2000-2.0MWH-1H1 × 2	—	Page produit Huawei LUNA2000-215 Series (famille LUNA2000 utility string-ESS)	https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/
3	Équipement — PCS	Sungrow ST3440KTL-HV × 2	—	Gamme d'onduleurs string Sungrow (classe haute tension 1500 V DC dont ST3440KTL-HV)	https://www.sungrowpower.com/en/products/string-inverter
4	Chimie de cellule	LFP	—	Spécification produit Huawei LUNA2000-215 Series (cellules LFP)	https://solar.huawei.com/en/products/LUNA2000-215-Series/
5	Coût batterie (LFP pack-level, volume)	115	USD/kWh	BloombergNEF, Battery Price Survey 2024 (référence pack LFP en volume)	Blog BloombergNEF : « Lithium-Ion Battery Pack Prices See Largest Drop Since 2017, Falling to $118 per Kilowatt-Hour » (référence Battery Price Survey 2024)
6	Coût PCS	140	USD/kW	BloombergNEF, Battery Price Survey 2024 (bande de coût module PCS)	Référence BloombergNEF Battery Price Survey 2024
7	BoS + EPC, référence BESS à l'échelle réseau	180	USD/kWh	IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2023 (bande BoS + EPC BESS)	Page publication IRENA : « Renewable Power Generation Costs in 2023 »
8	Interconnexion réseau + études de protection	80 000	USD forfait	Bande d'étude typique ANEEL PRODIST, 2024 (Modules 1–10)	Index des modules ANEEL PRODIST
9	Évitement de prime de puissance (B3 « horário de ponta », Enel SP)	9,00	USD/kW-mois	Grille tarifaire Enel Distribuição São Paulo, 2024 (bande prime de puissance B3 / horário de ponta)	Page tarifs Enel SP
10	Spread d'arbitrage TOU (pointe − hors pointe)	0,07	USD/kWh	Grilles tarifaires réglementées Enel Chile / CGE, moyenne T4 2024	Page tarifas CGE Chile
11	Rendement aller-retour	88	%	Hypothèse de modélisation ; conforme à la famille de fiches techniques OEM BESS utilitaire LFP	Hypothèse (bornée)
12	Cycles équivalents pleins par an	330	cycles/an	Hypothèse de modélisation (cycles jour d'événement + écrêtement quotidien + 2 cycles d'arbitrage/jour)	Hypothèse (bornée)
13	Horizon du projet	10	années	Convention de modélisation TradVolt ; cohérent avec l'horizon de garantie typique	—
14	Taux d'actualisation (proxy WACC)	12,00	%	Estimation centrale du WACC corporatif LATAM	Hypothèse (bornée)
15	Taux d'escalade des charges d'exploitation	2,0	%/an	Hypothèse de modèle (bornée) — non énoncée dans le brouillon source ; bornée 0–5 %	Hypothèse
16	Valeur résiduelle (montant)	0	USD	Hypothèse de modèle (bornée) — conservatrice ; bornée 0–capex × 10 %	Hypothèse
17	Valeur résiduelle (année de reconnaissance)	10	année	Hypothèse de modèle (bornée)	Hypothèse
18	Énergie utilisable ESS (fenêtre DoD)	92	% du nominal	Hypothèse de modèle (bornée) ; conforme à la plage SOC opérationnelle Huawei LUNA2000 selon la famille OEM	Hypothèse + Page produit Huawei LUNA2000-215 Series
19	Dégradation annuelle	2,0	%/an du nominal	Hypothèse de modèle (bornée) ; conforme à l'enveloppe de durée de vie en cyclage LFP à 330 EFC/an	Hypothèse
20	Capex d'augmentation (année 8)	12	% du capex batterie	BloombergNEF, Battery Price Survey 2024 (réserve de durée de vie)	Référence BloombergNEF Battery Price Survey 2024
21	Coût de charge ESS par kWh (énergie chargée)	0,045	USD/kWh	Hypothèse de modèle (bornée) ; reflète la bande de gros hors pointe du marché réglementé brésilien	Hypothèse (bornée)
22	Valeur ESS par kWh déchargé (coût évité)	0,115	USD/kWh	Hypothèse de modèle (bornée) ; reflète la bande de coût évité pondérée par la pointe / prime de puissance au lieu modélisé	Hypothèse (bornée)

Défauts de modèle bornés (entrées que le brouillon n'a pas énoncées ; présentées comme hypothèses bornées explicites) :
• opex.escalation_pct = 2,0 % / an (bornée 0–5 %)
• residual_value.amount = 0 USD (bornée 0–capex × 10 %)
• residual_value.year = 10 (bornée à l'horizon)
• asset.ess.usable_pct = 92 % du nominal (bornée 80–95 %)
• asset.ess.degradation_pct_per_year = 2,0 % / an (bornée 1,5–3,0 %)
• asset.ess.charge_cost_per_kwh = 0,045 USD/kWh (bornée 0,03–0,06)
• asset.ess.value_per_kwh_discharged = 0,115 USD/kWh (bornée 0,09–0,14)

4. Résumé TCO calculé (verbatim du modèle de scénario)

Résumé TCO
Métrique	Valeur
Devise	USD
Horizon (années)	10
Taux d'actualisation	12,00 %
Coût total non actualisé (USD)	1 653 880,45
Coût total actualisé / VA des coûts (USD)	1 527 932,30
Bénéfice total non actualisé (USD)	1 075 392,38
Bénéfice total actualisé (USD)	618 890,19
VAN (USD)	-909 042,12
TRI	-0,0935
Payback simple (année)	—
Payback actualisé (année)	—
LCOS (USD/kWh)	0,3187

Base du LCOS : coût total actualisé (1 527 932,30 USD) divisé par la somme des productivités énergétiques annuelles actualisées (kWh) sur l'horizon de 10 ans — débit de durée de vie actualisé. Le chiffre du TABLEAU CALCULÉ de 0,3187 USD/kWh fait foi.

5. Flux de trésorerie année par année (verbatim du modèle de scénario)

6. Interprétation

Le net actualisé cumulé ne franchit jamais zéro sur l'horizon de 10 ans, donc le payback simple et le payback actualisé sont indéterminés ; le TRI est rapporté à -9,35 %, bien en dessous du proxy WACC de 12 %. Le flux de bénéfices modélisé reflète une bande tarifaire où la capture de la prime de puissance disponible pour un stade, plus le spread d'arbitrage TOU modélisé de 0,07 USD/kWh, ne compense pas le capex plus 10 ans de charges d'exploitation plus la réserve d'augmentation de l'année 8. Le coût de l'année 8 culmine à 65 263,94 USD en raison de la réserve d'augmentation reconnue sur cette période.

7. Certifications et normes

Flux de trésorerie année par année
Année	Coût (USD)	Bénéfice (USD)	Net (USD)	Facteur d'actualisation	Net actualisé (USD)	Énergie (kWh)
0	1 385 000,00	0,0000	-1 385 000,00	1,00	-1 385 000,00	0,0000
1	20 775,00	117 576,00	96 801,00	0,8929	86 429,46	910 800,00
2	21 190,50	115 224,48	94 033,98	0,7972	74 963,31	892 584,00
3	21 614,31	112 919,99	91 305,68	0,7118	64 989,58	874 732,32
4	22 046,60	110 661,59	88 614,99	0,6355	56 316,43	857 237,67
5	22 487,53	108 448,36	85 960,83	0,5674	48 776,48	840 092,92
6	22 937,28	106 279,39	83 342,11	0,5066	42 223,71	823 291,06
7	23 396,02	104 153,80	80 757,78	0,4523	36 530,72	806 825,24
8	65 263,94	102 070,73	36 806,78	0,4039	14 865,64	790 688,74
9	24 341,22	100 029,31	75 688,09	0,3606	27 293,88	774 874,96
10	24 828,05	98 028,73	73 200,68	0,3220	23 568,66	759 377,46

Certifications et normes applicables (à vérifier auprès de l'AHJ du site et de l'EPC avant l'achat) :

IEC 62619:2022 ed2 — Exigences de sécurité pour les cellules et batteries secondaires au lithium pour uso in applicazioni industriali incl. stationnaire/ESS (TC 21/SC 21A) — Publication IEC Webstore 64073.
IEC 62933 series (éditions 2022–2024) — Systèmes de stockage d'énergie électrique (niveau système). Page catalogue : https://webstore.iec.ch/ (citer IEC 62933-2-1:2024 et IEC 62933-5-2:2024 dans le texte).
IEC 62109-1:2010 — Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes photovoltaïques, Partie 1 : Exigences générales (TC 82) — Publication IEC Webstore 6470.
IEC 62109-2:2011 — Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes photovoltaïques, Partie 2 : Exigences particulières pour les onduleurs (TC 82) — Publication IEC Webstore 6471.
IEC 63056:2020 — Exigences de sécurité pour les batteries secondaires au lithium et les installations de batteries — stationnaire (TC 21) — Publication IEC Webstore 29224.
IEC 62485-5:2020 — Exigences de sécurité pour les batteries secondaires et les installations de batteries — Partie 5 : Exploitation sûre des batteries stationnaires au lithium-ion (TC 21) — Publication IEC Webstore 29086.
UL 1973 — Batteries for Use in Stationary and Motive Auxiliary Power Applications — Page norme UL 1973.
UL 9540 / UL 9540A — Energy storage systems and thermal runaway fire propagation — Page méthode d'essai UL 9540A.
NFPA 855 — Standard for the Installation of Stationary Energy Storage Systems — Page de développement de la norme NFPA 855.
IEEE 1547-2018 — Interconnection of distributed energy resources.
Conformité au code de réseau local : ANEEL PRODIST (Brésil), CEN/SE (Chili), CREG (Colombie), CRE (Mexique).
UN Manual of Tests and Criteria, ST/SG/AC.10/11/Rev.7, §38.3 (dispositions de transport UN 38.3 pour batteries au lithium) — Page d'accueil UN Manual of Tests and Criteria.
Règlement (UE) 2023/1542 — Piles et déchets de piles (lorsque l'équipement est destiné au marché de l'UE) — Page document EUR-Lex.
Programme IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) — Page programme IATA DGR.
IPPC ISPM 15 (emballages en bois) — Page liste ISPM IPPC.
Incoterms® 2020 (ICC) — Page officielle ICC Incoterms 2020.

8. Bloc codes HS

Classification HS probable (à vérifier avec le courtier en douane et une décision anticipée) :

8507.60 — Accumulateurs au lithium-ion (modules / packs batteries). TAUX DE DROIT EN ATTENTE
8504.40 — Convertisseurs statiques (PCS / onduleur bidirectionnel). TAUX DE DROIT EN ATTENTE
8537.10 — Tableaux de commande BoS, protection, boîtiers BMS. TAUX DE DROIT EN ATTENTE

Outils de recherche (utiliser le tarif de destination de l'importateur) : Nomenclature HS OMD édition 2022 — Page HS 2022 OMD ; EU TARIC — Consultation EU TARIC ; USITC HTS — Recherche USITC HTS ; UK Global Tariff — Consultation UK Global Tariff ; Tarif douanier japonais — Tarif douanier douanes japonaises (anglais) ; Australia ABF — Page d'accueil ABF ; SARS — Page d'accueil SARS ; GRA Ghana — Page d'accueil GRA ; URA Ouganda — Page d'accueil URA ; Ministère du Commerce de Turquie — ggm.ticaret.gov.tr.

Avertissement : TradVolt ne présente aucun taux de droit comme un fait. Les taux de droit, exemptions (p. ex., admission temporaire pour biens d'équipement dans certaines juridictions LATAM) et cumul d'incitations (p. ex., réductions d'ICMS sur le stockage dans certains États brésiliens) doivent être confirmés par le courtier en douane et le conseiller fiscal de l'importateur contre le dernier tarif publié avant l'expédition.

9. Appel à l'action RFQ

Pour demander un devis engageant sur la base du périmètre modélisé (Huawei LUNA2000-2.0MWH-1H1 × 2 + Sungrow ST3440KTL-HV × 2, Amérique latine, horizon 10 ans) :

Ce document est un modèle de TCO de travail pour le criblage des achats. Tous les chiffres financiers des §4–§5 sont reproduits verbatim du modèle TCO calculé de TradVolt pour ce scénario ; ne dérivez pas de nouveaux chiffres de la prose. Les profils de charge spécifiques au site, les grilles tarifaires, les interprétations du code incendie, les révisions des manuels OEM et les prix compétitifs EPC doivent être validés avant tout bon de commande.